RESPONSABILIDADES: Proceso administrativo: Revisar su correo electrónico periódicamente para organizar las actividades diarias. Elaborar las remisiones para generar las facturas y/o pre-facturas necesarias de acuerdo a la solicitud de facturación emitida por los vendedores y/o coordinadores de compra. Los datos de las remisiones y de la solicitud de facturación deberán de coincidir con los datos de la orden de compra. Hacer el control del inventario, analizando entradas, salidas y ajustes (Kardex). Proceso de entrega: Obtener el documento de salida elaborado con los datos completos. Solicitar con anticipación la ayuda del Almacén de Ingram, en caso de que el producto requiera el montacargas. Seguir todos los requisitos de seguridad que Ingram nos solicita para el proceso. Preparar el equipo, haciendo la configuración necesaria, ya sea asignándolo a Servicios si es necesario, o a transporte para realizar su entrega. Realizar el proceso de entrega, una vez que Sistemas realizó las configuraciones necesarias al equipo a entregar. Surtir y acomodar el producto que se va a entregar. “Emplacar” productos para control de activos de los clientes. Empacar los documentos, y el producto en cajas. Cargar el producto en el transporte de Inacom, en el transporte contratado a terceros, o en el transporte de mensajería. Realizar envíos foráneos. Empacar los documentos, y el producto en cajas. Revisar los datos necesarios para la elaboración de la guía de embarque correspondiente de acuerdo a los datos de envío proporcionados por los vendedores y/o coordinadores de compras. Elaborar la guía (rastreo) de embarque (mensajería) correspondiente Etiquetar las cajas de los equipos a enviar con los documentos que solicita la empresa de mensajería. Hacer cita con mensajería para la recolección. Entregar. Proceso de entrada: Recibir mercancía de acuerdo a la orden de compra, comparándolo con el documento del proveedor (remisión y/o factura) Verificar que la mercancía esté completa (si no está completa, se solicitas la autorización a la Gerencia de Compras para recibir de manera parcial. Verificar que la mercancía no tenga daños (si tiene daños, iniciar el proceso de cambio con el proveedor). Regresar el producto excedente que no se pidió. Registrar los números de serie de equipo recibido en caso necesario. Dar de alta la mercancía en el sistema con el documento que entregó el proveedor. Llevar el registro de lo recibido, para tenerlo listo para posibles aclaraciones. Acomodar el producto de manera adecuada para su control y despacho #J-18808-Ljbffr